Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.210.262/0001-35) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 472,80. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.210.262/0001-35
- Processooficial
- 23149.002731/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 472,80
- Valor globaloficial
- R$ 472,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL LATÃO E AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA PINO 1/2 ,ROSCA ½,POL, APLICAÇÃO PASSAGEM LIVRE PARA ÁGUA | 20 | R$ 10,15 | R$ 203,00 |
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRA, APLICAÇÃOROÇADEIRA: STIHL, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS FS44/ FS85/ FS85R/ FS86/ FS88/FS106/ FS108/ | 10 | R$ 26,98 | R$ 269,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 472,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 472,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 472,80
Faturas
- 46 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002731/2025-77
valor global após o termo: R$ 472,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676431
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.