Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSA (CNPJ 57.176.890/0001-04) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 2.104,95. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 57.176.890 VITOR DE OLIVEIRA BARBOSACNPJ 57.176.890/0001-04
- Processooficial
- 23149.002731/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.104,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.104,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CANHÃO, QUANTIDADE PEÇAS 11,APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13 E 14 MM, MATERIAL CABO POLIP… | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR CINZA PLATINA, DILUENTE INDICADOAGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, MATERIAL TINTA À BASE DERESINAS ALQUÍDICAS/PIGMENTOS, RENDIMENTO 40 A 50… | 6 | R$ 125,00 | R$ 750,00 |
| AGUARRÁSAGUARRÁS, APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE | 5 | R$ 81,00 | R$ 405,00 |
| DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CORINCOLOR | 5 | R$ 69,99 | R$ 349,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.104,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.104,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.104,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.104,95
Faturas
- 60 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.104,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002731/2025-77
valor global após o termo: R$ 2.104,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.