Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 065/2025. OBJ: AC. PROAP CAPES. TED 12142
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.707.683/0001-57) para: aquisição de material hospitalar, proteção e segurança para a instituição, conforme pamcs 065/2025. obj: ac. proap capes. ted 12142. Valor global contratado: R$ 381,42. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 39.707.683/0001-57
- Processooficial
- 23109.012244/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,42
- Valor globaloficial
- R$ 381,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 6 | R$ 21,19 | R$ 127,14 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 9,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 6 | R$ 21,19 | R$ 127,14 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 6 | R$ 21,19 | R$ 127,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,70
- A liquidarcalculado
- R$ 254,28
- Liquidadocalculado
- R$ 22,31
- Pagocalculado
- R$ 359,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 635,70 · a liquidar R$ 254,28 · liquidado R$ 22,31 · pago R$ 359,11
Faturas
- 9967 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012244/2024-16
valor global após o termo: R$ 381,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676454
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.