Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 072/2025, 187/2025, 221/2025 E 093/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição de material hospitalar, proteção e segurança para a instituição, conforme pamcs 072/2025, 187/2025, 221/2025 e 093/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 233,14. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 23109.012244/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,14
- Valor globaloficial
- R$ 233,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 56 | R$ 0,53 | R$ 29,68 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 7,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMB… | 15 | R$ 13,03 | R$ 195,45 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 9 | R$ 0,89 | R$ 8,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,93
- A liquidarcalculado
- R$ 237,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,93 · a liquidar R$ 237,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 669122 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 237,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.012244/2024-16
valor global após o termo: R$ 233,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676456
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.