Contrato federal · Empenho 2025NE000536 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 092/2025, 207/2025, 126/2025, 112/2025, 206/2025 E 083/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisicao de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 092/2025, 207/2025, 126/2025, 112/2025, 206/2025 e 083/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 328,75. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23109.005813/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,75
- Valor globaloficial
- R$ 328,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 15 | R$ 4,99 | R$ 74,85 |
| ESCOVA LABORATÓRIOESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, DIÂMETRO 3,5 CM, COMPRIMENTO 25 CM, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL | 6 | R$ 14,50 | R$ 87,00 |
| BANDEJABANDEJA, MATERIAL POLIETILENO, DIMENSÕES 28 X 42 X 7,50 CM | 1 | R$ 13,99 | R$ 13,99 |
| TELA LABORATÓRIOTELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 CM | 9 | R$ 16,99 | R$ 152,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 328,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000536 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 328,75
Faturas
- 3786 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000536 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005813/2024-69
valor global após o termo: R$ 328,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.