Contrato federal · Empenho 2025NE000539 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 112/2025, 126/2025 E 134/2025. OBJ: AC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: aquisicao de material laboratorial para a instituição, conforme pamcs 112/2025, 126/2025 e 134/2025. obj: ac. Valor global contratado: R$ 227,40. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23109.005813/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,40
- Valor globaloficial
- R$ 227,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 50 MM | 2 | R$ 89,90 | R$ 179,80 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 70 MM | 2 | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
| VIDRO RELÓGIOVIDRO RELÓGIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 6 CM | 10 | R$ 3,66 | R$ 36,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000539 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,40
Faturas
- 9372 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000539 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005813/2024-69
valor global após o termo: R$ 227,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.