Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA 20.000L, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 10.921.911/0007-09) para: empenho para atender despesas com aquisição de caixa de água 20.000l, pe 90020/2024, processo licitatório 23411.001516/2024-11, processo de execução orçamentária e financeira 23411.016370/2025-99, campus irati.. Valor global contratado: R$ 9.161,68. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10.921.911/0007-09
- Processooficial
- 23411.016370/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.161,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.161,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA DE ROSCA, COR AZUL | 1 | R$ 9.161,68 | R$ 9.161,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.161,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.161,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.161,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.161,68
Faturas
- 659.308 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.161,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016370/2025-99
valor global após o termo: R$ 9.161,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676525
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.