Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO VITRINE EXPOSITORA PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO SOL EMP 380/2025, SEI 23064.038224/2025-10
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R. A HERNANDES LTDA (CNPJ 08.148.745/0001-04) para: aquisicao vitrine expositora para o restaurante universitário sol emp 380/2025, sei 23064.038224/2025-10. Valor global contratado: R$ 3.194,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- R. A HERNANDES LTDACNPJ 08.148.745/0001-04
- Processooficial
- 23064.038224/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTOBALCÃO CONSERVAÇÃO ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES PASTA FRIA COM ISOLAMENTO TÉRMICO, QUANTIDADE RECIPIENTE 5(1/1X150 ALÇA 530X325X150) E 10(1/2X150 ALÇA 325 UN, TIPO RECIPIENTES COM AL… | 1 | R$ 3.194,00 | R$ 3.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.194,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.194,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.194,00
Faturas
- 5.010 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038224/2025-10
valor global após o termo: R$ 3.194,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676564
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.