Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 51.313.030/0001-99) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de material de manutenção predial e construção, para atender a demanda do campus belo jardim. dispensa eletrônica 017/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.011…. Valor global contratado: R$ 255,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 51.313.030/0001-99
- Processooficial
- 23297.011060/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255,00
- Valor globaloficial
- R$ 255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GESSOaplicação: construção civil, aspecto físico: pó, cor: branco, origem: mineral, tipo: estuque | 25 | R$ 2,00 | R$ 50,00 |
| CAIXA DESCARGAcapacidade: 9, características adicionais: peças e acessórios de fixação, cor: branca, material: plástico | 5 | R$ 41,00 | R$ 205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255,00
Faturas
- 376 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
valor global após o termo: R$ 255,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.