Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/20…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: emissão de empenho para custear as despesas com a aquisição de material de manutenção predial e construção, para atender a demanda do campus belo jardim. dispensa eletrônica 017/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.011…. Valor global contratado: R$ 509,50. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23297.011060/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 509,50
- Valor globaloficial
- R$ 509,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA METAL FERROSOcomprimento: 1, diâmetro: 3/8, formato seção: redondo, material: ferro galvanizado, tipo: roscada | 10 | R$ 32,70 | R$ 327,00 |
| REGISTRO ESFERAaplicação: instalação hidráulica, bitola: 110, material: pvc rígido, tipo: vs, tipo fixação: soldável | 10 | R$ 9,10 | R$ 91,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOaplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1/2, comprimento: 40, material: pvc flexível | 15 | R$ 6,10 | R$ 91,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 509,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 509,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 509,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 509,50
Faturas
- 152 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 509,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
valor global após o termo: R$ 509,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676577
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.