Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
PAR ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O O CURSO DE ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90015/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.017133/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: par atender despesa com aquisicao de material de consumo para o o curso de eletrotécnica e eletrônica do campus curitiba, pe 90015/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.017133/2025-45.. Valor global contratado: R$ 165,64. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.017133/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,64
- Valor globaloficial
- R$ 165,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 34 | R$ 2,86 | R$ 97,24 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 20 | R$ 3,42 | R$ 68,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165,64
Faturas
- 5439 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.017133/2025-45
valor global após o termo: R$ 165,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676632
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.