Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IFAL C AMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.422.071/0001-71) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição de veículos para o ifal c ampus palmeira dos índios, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 398.800,00. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.422.071/0001-71
- Processooficial
- 23041.030552/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 398.800,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, CILINDRADA 1.950 CM3, TIPO DIREÇÃO ELETRICA, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 20, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 398.800,00 | R$ 398.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.773,60
- Pagocalculado
- R$ 390.026,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 398.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.773,60 · pago R$ 390.026,40
Faturas
- 514 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.