Contrato federal · Contrato 00494/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE SERVIDOR TIPO: RACK, PROCESSADORES FÍSICOS: 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: 15 A 20, MEMÓRIA RAM: 32GB, INTERFACE REDE LAN: 2, INTERFACE REDE SAN: SEM SAN, ARMAZENAMENT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ZOOMTECH LTDA (CNPJ 06.105.781/0001-65) para: fornecimento de servidor tipo: rack, processadores físicos: 1, núcleos por processador: 15 a 20, memória ram: 32gb, interface rede lan: 2, interface rede san: sem san, armazenamento sata: com discos sata, armazenamento s…. Valor global contratado: R$ 211.000,00. Vigência de 09/10/2025 a 09/10/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ZOOMTECH LTDACNPJ 06.105.781/0001-65
- Processooficial
- 23070.022370/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 211.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 211.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 09/10/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 1, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 32 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SA… | 1 | R$ 211.000,00 | R$ 211.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 211.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001665 · 05/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 211.000,00 · a liquidar R$ 211.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5573 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.106,56
- 1267 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134.893,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.