Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO "PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS DE PRODUÇÃO DO CUIDADO EM ESCOLAS DE TE…
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE (CNPJ 02.385.669/0001-74) para: execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto intitulado "promoção de estratégias intersetoriais de produção do cuidado em escolas de territórios marcados por violências".. Valor global contratado: R$ 499.999,76. Vigência de 07/10/2025 a 07/10/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDECNPJ 02.385.669/0001-74
- Processooficial
- 25430.000384/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 499.999,76
- Valor globaloficial
- R$ 499.999,76
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 07/10/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOEXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO "PROMOÇÃO DE ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS DE PRODUÇÃO DO CUIDADO EM ESCOLAS DE TERRITÓRIOS MARCADOS POR VIOLÊNCI… | 1 | R$ 499.999,76 | R$ 499.999,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499.999,76
- A liquidarcalculado
- R$ 87.281,05
- Liquidadocalculado
- R$ 370.218,71
- Pagocalculado
- R$ 42.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001732 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 499.999,76 · a liquidar R$ 87.281,05 · liquidado R$ 370.218,71 · pago R$ 42.500,00
Faturas
- 1246 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85.002,00
- 85074 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370.218,71
- 84933 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.