Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90031/2024 DA UASG 158123 - CARONA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Name: Contrato 2025NE000357 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: aquisição de gêneros de alimentação - pregão srp nº 90031/2024 da uasg 158123 - carona - seção de almoxarifado - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 12.993,60. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
Processooficial: 23222.001279/2025-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 12.993,60
Valor globaloficial: R$ 12.993,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/10/2025
Vigênciaoficial: 09/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	480	R$ 27,07	R$ 12.993,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.993,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 12.993,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000357 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.993,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.993,60

Faturas

54247 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.993,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000357 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001279/2025-04
valor global após o termo: R$ 12.993,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 676736
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.