Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO INFRAESTRUTURA - CFE PREGÃO 90076/2024 - PROCESSO 23873.001351/2023-69
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: empenho para aquisição material consumo infraestrutura - cfe pregão 90076/2024 - processo 23873.001351/2023-69. Valor global contratado: R$ 113,50. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23873.001351/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113,50
- Valor globaloficial
- R$ 113,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 114,30 MM, DIÂMETRO FURO 22,22 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO TELA FIBRA DE VIDRO, ESPESSURA 1 MM | 50 | R$ 2,27 | R$ 113,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113,50
Faturas
- 3387 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.001351/2023-69
valor global após o termo: R$ 113,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676808
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.