Contrato federal · Empenho 2024NE000576 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA UNIFESSPA, VISANDO GARANTIR A CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES; O FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: aquisição de equipamentos diversos para atender demandas da secretaria de infraestrutura da unifesspa, visando garantir a climatização de ambientes; o fornecimento de água gelada em boas condições de potabilidade; provim…. Valor global contratado: R$ 28.868,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23479.015758/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.868,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1,2 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISO 9001, RS232 OPTO ACOPLADA, ENTRADA BATERIA EX T, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO NOBREAK, PROCESS… | 80 | R$ 360,85 | R$ 28.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.868,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000576 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.868,00 · a liquidar R$ 28.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2118 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000576 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015758/2024-15
valor global após o termo: R$ 28.868,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.