Contrato federal · Empenho 2025NE000912 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 17873 INF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO,
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: siacompras 17873 inf, aquisição de material biológico,. Valor global contratado: R$ 320,69. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23069.175825/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,69
- Valor globaloficial
- R$ 320,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DE IMERSÃOÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515 G/CM3 | 1 | R$ 15,95 | R$ 15,95 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE 1 DETECÇÃO ATIVIDADE ANTIMICROBIANA RESIDUAL, APLICAÇÃO 1 P/ REGENERAÇÃO DE SUSPENSÃO BACTERIANA | 1 | R$ 304,74 | R$ 304,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,69
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000912 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,69
Faturas
- 957 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000912 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000912 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175825/2025-54
valor global após o termo: R$ 320,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676825
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.