Contrato federal · Empenho 2025NE000360 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - PREGÃO Nº 90095/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - DDI / PREFEITURA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 59.004.393/0001-54) para: aquisição de material de tic - pregão nº 90095/2024 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de desenvolvimento institucional - ddi / prefeitura do if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ARS VENTS DESENVOLVIMENTO COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 59.004.393/0001-54
- Processooficial
- 23222.000915/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 1.000 | R$ 0,44 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 018 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000360 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000360 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000915/2025-72
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.