Contrato federal · Empenho 2025NE000860 · Comprasnet Contratos
(2025RE000074) PROC LICIT 23205.025446/2025-11 DISPENSA DE LICITACAO Nº.: 19/2025 OBJETO: AQUISICAO DOS ITENS QUE RESTARAM DESERTOS E FRACASSADOS DO PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 9001…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA 43359302087 (CNPJ 14.168.255/0001-72) para: (2025re000074) proc licit 23205.025446/2025-11 dispensa de licitacao nº.: 19/2025 objeto: aquisicao dos itens que restaram desertos e fracassados do pregao eletronico (srp) nº 90011/2025 que visa a aquisicao de materiais…. Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MOACIR MACIEL DE OLIVEIRA 43359302087CNPJ 14.168.255/0001-72
- Processooficial
- 23205.027952/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA UFFS- CAMPUS ERECHIM PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SERÁ NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR: 02 CAIXAS DE SOM DE 3 VIAS 500 RMS; - 02 CAIXAS DE… | 1 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000860 · 24/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
Faturas
- 447 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000860 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000860 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027952/2025-36
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676865
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.