Contrato federal · Empenho 2025NE000056 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO) CONFORME DOC SEI (3394085) PROCESSO Nº 23411.001407/2025-84 - PREGÃO 90006/2024 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 2S COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.497.010/0001-08) para: atender despesa com (33.90.30.14 - material educativo e esportivo) conforme doc sei (3394085) processo nº 23411.001407/2025-84 - pregão 90006/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 32,97. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- 2S COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.497.010/0001-08
- Processooficial
- 23411.001407/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32,97
- Valor globaloficial
- R$ 32,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL MDF, TIPO JOGO DE MEMÓRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 PARES, COMPONENTES 1 TABULEIRO, 24 PEÇAS | 2 | R$ 11,39 | R$ 22,78 |
| JOGO DOMINÓJOGO DOMINÓ, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 1 | R$ 10,19 | R$ 10,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000056 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,97
Faturas
- 1192 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000056 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001407/2025-84
valor global após o termo: R$ 32,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676923
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.