Contrato federal · Empenho 2025NE001187 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2943709 DO PROCESSO 23089.035175/2023-13, FORNECIMENTO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE RIGOR PARA VALOR VENAL OU LOCATÍCIO, PREGÃO SRP 84/2023 - PEDIDO DE CO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIA (CNPJ 31.856.708/0001-72) para: autorização de empenho no doc 2943709 do processo 23089.035175/2023-13, fornecimento de laudo de avaliação de rigor para valor venal ou locatício, pregão srp 84/2023 - pedido de compra 288/2025 - rl 309/2025 - recursos p…. Valor global contratado: R$ 2.201,80. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ANDRE A RODRIGUES ENGENHARIACNPJ 31.856.708/0001-72
- Processooficial
- 23089.035175/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.201,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.201,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOFornecimento de Laudo de avaliação de rigor para valor venal ou locatício de i móveis da UNIFESP ou potencialmente interessantes para a Instituição, cuja áre a construída seja de até 200,00 m2. | 4 | R$ 550,45 | R$ 2.201,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.201,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.201,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001187 · 10/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.201,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.201,80
Faturas
- 152 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.201,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001187 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.035175/2023-13
valor global após o termo: R$ 2.201,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 676988
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.