Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001023/2025-74. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025. ITENS 09 E 13.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 52.327.579 GABRIEL FELIPE PEREIRA GUTIERRES (CNPJ 52.327.579/0001-03) para: aquisição de materiais de hidráulica para atender o prevfogo de mato grosso do sul. processo 02014.001023/2025-74. dispensa de licitação 90002/2025. itens 09 e 13.. Valor global contratado: R$ 286,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 52.327.579 GABRIEL FELIPE PEREIRA GUTIERRESCNPJ 52.327.579/0001-03
- Processooficial
- 02014.001023/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,00
- Valor globaloficial
- R$ 286,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR, TIPO CURVA 90°, APLICAÇÃO INSTALAÇÃOHIDRÁULICA, COR VERDE, BITOLA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FÊMEA | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, TIPO ADAPTADOR CURTO, MATERIAL PVC, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL,APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA III 3/4" POL | 20 | R$ 11,50 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,00 · a liquidar R$ 56,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,00
Faturas
- 0007 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001023/2025-74
valor global após o termo: R$ 286,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677015
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.