Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001023/2025-74. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025. ITENS 36 E 64.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 21.972.858 MARCIO FERNANDES (CNPJ 21.972.858/0001-98) para: aquisição de materiais de hidráulica para atender o prevfogo de mato grosso do sul. processo 02014.001023/2025-74. dispensa de licitação 90002/2025. itens 36 e 64.. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 21.972.858 MARCIO FERNANDESCNPJ 21.972.858/0001-98
- Processooficial
- 02014.001023/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PVC, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1000A AC/ 1000A DC A, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 1,5 V, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SONDA DE CORRENTE FLEXÍVE… | 1 | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| VÁLVULA RETENÇÃOVÁLVULA RETENÇÃO, MATERIAL CORPO PVC, DIÂMETRO NOMINAL 3 POL, APLICAÇÃOSISTEMA HIDROSSANITÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHAS INDUSTRIAIS | 4 | R$ 59,00 | R$ 236,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,00
Faturas
- 62614278 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001023/2025-74
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677030
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.