Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA ESTRUTURA LOCALIZADA NO PARQUE MARINA GATTASS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001472/2025-12. DISPEN…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 12.661.890/0001-61) para: aquisição de material para manutenção e reparo da estrutura localizada no parque marina gattass para atender o prevfogo de mato grosso do sul. processo 02014.001472/2025-12. dispensa de licitação 23/2025. itens 01 e 03.. Valor global contratado: R$ 6.716,94. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12.661.890/0001-61
- Processooficial
- 02014.001472/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.716,94
- Valor globaloficial
- R$ 6.716,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOmaterial: polietileno alta densidade, tipo: flexível corrugado, bitola: 1 1/4, características adicionais: c/ arame guia galvanizado e fita aviso "perigo" | 700 | R$ 4,82 | R$ 3.374,00 |
| POSTE METÁLICOmaterial: aço, tratamento superficial: galvanizado, altura: 9, características adicionais: braço com 2,50 metros | 1 | R$ 3.342,94 | R$ 3.342,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.716,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.716,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.716,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.716,94
Faturas
- 15332 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.716,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001472/2025-12
valor global após o termo: R$ 6.716,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.