Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001025/2025-63 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (ALVENARIA) PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL - T.R. Nº 09/2025 (23759033) - DISPENSA ELETRÔNICA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: processo 02014.001025/2025-63 - aquisição de materiais para construção (alvenaria) para atender o prevfogo de mato grosso do sul - t.r. nº 09/2025 (23759033) - dispensa eletrônica nº 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 112,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 02014.001025/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,00
- Valor globaloficial
- R$ 112,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOX, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA ERASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA FLEXIVEL, FORMATO ARREDONDADO,COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 2 CM | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,00
Faturas
- 7138820 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001025/2025-63
valor global após o termo: R$ 112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677055
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.