Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SUPRIR DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, DOCUMENTOS DE ORDEM 8 A 11 DO PROCESSO DE COMPRA. PREGÃO Nº 90099/2024, U…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LUIZ DO NASCIMENTO AMARAL & CIA LTDA (CNPJ 22.647.945/0001-32) para: refere-se a aquisição de gás para suprir demanda do refeitorio do campus, conforme solicitação de empenho, documentos de ordem 8 a 11 do processo de compra. pregão nº 90099/2024, uasg 158123.. Valor global contratado: R$ 10.200,00. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LUIZ DO NASCIMENTO AMARAL & CIA LTDACNPJ 22.647.945/0001-32
- Processooficial
- 23355.000712/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 340,00 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,22
- Pagocalculado
- R$ 9.855,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 340,00 · liquidado R$ 4,22 · pago R$ 9.855,78
Faturas
- 25082 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 24389 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 24294 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
- 24265 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
- 24182 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 24163 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 340,00
- 24164 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
- 24001 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
- 23901 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000712/2025-71
valor global após o termo: R$ 10.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.