Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90826/2025 – AQUISIÇÃO DE KIT ALARME CONTENDO: 2 CENTRAIS DE ALARME, 10 SENSORES DE MOVIMENTO SEM FIO INTERNO, 5 SENSORES DE MOVIMENTO SEM FIO EXTERNO E 5…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.212.184/0001-40) para: dispensa de licitação nº 90826/2025 – aquisição de kit alarme contendo: 2 centrais de alarme, 10 sensores de movimento sem fio interno, 5 sensores de movimento sem fio externo e 5 controle remoto para central de alarme p…. Valor global contratado: R$ 6.343,94. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.212.184/0001-40
- Processooficial
- 23430.000636.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90826/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.343,94
- Valor globaloficial
- R$ 6.343,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃOCONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO, TIPO SONORO, COMPONENTES 1 CENTRAL DE ALARME,1 SIRENE, 2 SENSOR DE PRESEN Ç, COMPONENTES ADICIONAIS 2 CONTROLE REMOTO, 1BATERIA SELADA 12V/7A, APLICAçãO ALARME SENSOR… | 1 | R$ 6.343,94 | R$ 6.343,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.343,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.343,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.343,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.343,94
Faturas
- 910 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.343,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000636.2025-53
valor global após o termo: R$ 6.343,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677144
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.