Contrato federal · Empenho 2025NE001448 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5016 FN SRP 90042/2024 PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS PARA MEDICAO DAS CORTINAS NO LOCAL ESPECIFICADO, E ATE 30 PARA PRAZO DE CONCLUSAO DO SERVICO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PERSUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA (CNPJ 48.515.434/0001-50) para: pedido 5016 fn srp 90042/2024 prazo de entrega: 07 dias para medicao das cortinas no local especificado, e ate 30 para prazo de conclusao do servico. Valor global contratado: R$ 356,40. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PERSUL CORTINAS E PERSIANAS LTDACNPJ 48.515.434/0001-50
- Processooficial
- 23110019652/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 356,40
- Valor globaloficial
- R$ 356,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO GIRATÓRIO EM CORRENTES DE AÇO INOXIDÁVEL,, LARGURA LÂMINA 9 CM, COR CREME | 6 | R$ 59,40 | R$ 356,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 356,40
- A liquidarcalculado
- R$ 356,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001448 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,40 · a liquidar R$ 356,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67115305 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 356,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001448 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110019652/2024-51
valor global após o termo: R$ 356,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.