Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90008/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.901592/2025-63.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90008/2025. processo de origem 23114.901592/2025-63.. Valor global contratado: R$ 439,40. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23114.912669/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,40
- Valor globaloficial
- R$ 439,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EBULIDOREBULIDOR, TIPO MANUAL, RÁPIDO DE ÁGUA | 13 | R$ 29,00 | R$ 377,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 13 | R$ 4,80 | R$ 62,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,40
Faturas
- 9437 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.912669/2025-21
valor global após o termo: R$ 439,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677257
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.