Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS - PREGÃO NR. 90003/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 19/2025 - RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ…
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LICIT LATARO LIMITADA (CNPJ 56.955.436/0001-99) para: aquisição de género alimentícios para alunos - pregão nr. 90003/2025 da uasg 158320 - ata de registro de preços nr. 19/2025 - recurso proveniente do programa nacional de alimentação escolar (pnae) processo nr: 23265.0012…. Valor global contratado: R$ 1.111,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- LICIT LATARO LIMITADACNPJ 56.955.436/0001-99
- Processooficial
- 23265.001257/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR CEREJA, ORIGEM ANIMAL | 30 | R$ 17,90 | R$ 537,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR ABACAXI, ORIGEM ANIMAL | 10 | R$ 17,90 | R$ 179,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 50 | R$ 7,90 | R$ 395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.111,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 13/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.111,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,00
Faturas
- 0.250 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001257/2025-30
valor global após o termo: R$ 1.111,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677269
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.