Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS PARA O CAMPUS ÁGUAS LINDAS. PREGÃO 90005/2025 - UASG 158153. UASG 158640. PROCESSO 23721.000830/2024-82.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de insumos para laboratórios para o campus águas lindas. pregão 90005/2025 - uasg 158153. uasg 158640. processo 23721.000830/2024-82.. Valor global contratado: R$ 1.981,93. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS AGUAS LINDAS 158640
- Local da unidadeoficial
- ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5200258
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23721.000830/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.981,93
- Valor globaloficial
- R$ 1.981,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR PCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 344,99 | R$ 689,98 |
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 290,99 | R$ 290,99 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 246,99 | R$ 246,99 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LACTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 271,99 | R$ 543,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.981,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.981,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.981,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.981,93
Faturas
- 1911 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.981,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000830/2024-82
valor global após o termo: R$ 1.981,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677274
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.