Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE 03 APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 12.000 BTUS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 14/2025, COMPRA 90006/2025, ITEM 3,…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDA (CNPJ 31.090.152/0001-56) para: emissao de empenho para aquisicao de 03 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus referente a ata de registro de precos 14/2025, compra 90006/2025, item 3, conforme autorizacao 0050722881 para ate…. Valor global contratado: R$ 7.137,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDACNPJ 31.090.152/0001-56
- Processooficial
- 25001.010866/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.137,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 3 | R$ 2.379,00 | R$ 7.137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.137,00
Faturas
- 146 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.010866/2024-25
valor global após o termo: R$ 7.137,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677275
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.