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Contrato federal · Empenho 2023NE000371 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE DESTINADOS À REPOSIÇÃO/RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE, NA DIVISÃO DE SUPRIMENTO, A FIM DE ATENDER DIVER…

UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA (CNPJ 05.075.962/0001-23) para: pregão eletrônico srp nº 018/2023. aquisição de materiais de consumo de expediente destinados à reposição/ressuprimento de estoque, na divisão de suprimento, a fim de atender diversos setores da unirio.. Valor global contratado: R$ 36,90. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
Unidade (UASG)oficial
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDACNPJ 05.075.962/0001-23
Processooficial
23102.003807/2022-75
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00018/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 36,90
Valor globaloficial
R$ 36,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/08/2023
Publicaçãooficial
04/08/2023
Vigênciaoficial
04/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA, COMPRIMENTO 150 MM, LARGURA 15 MM30R$ 1,23R$ 36,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 36,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 36,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000371 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000371 · 04/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003807/2022-75

    valor global após o termo: R$ 36,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 677470
Lido da fonte em
27/10/2026, 18:41
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
20/10/2026, 20:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.