Contrato federal · Contrato 00039/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES INDIVIDUAIS CAFÉ DA MANHÃ, COLAÇÃO E LANCHE, NAS MODALIDADES DE PRODUÇÃO LOCAL E TRANSPORTADA PARA DISTRIBU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 00.865.320/0001-04) para: contratação emergencial de serviços comuns de fornecimento das refeições individuais café da manhã, colação e lanche, nas modalidades de produção local e transportada para distribuição pronta já embalada, conforme as con…. Valor global contratado: R$ 1.421.747,60. Vigência de 13/10/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRYENERGE REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 00.865.320/0001-04
- Processooficial
- 23079.257383/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.166.037,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.421.747,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.230.783,20
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE CAXIAS | 12.510 | R$ 5,62 | R$ 70.306,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE CENTRO | 34.750 | R$ 5,62 | R$ 195.295,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE PRAIA VERMELHA | 34.750 | R$ 5,62 | R$ 195.295,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 38.920 | R$ 5,62 | R$ 218.730,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE CT | 38.920 | R$ 5,62 | R$ 218.730,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE LETRAS | 30.580 | R$ 5,62 | R$ 171.859,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES CAFÉ DA MANHA UNIDADE CENTRAL | 62.550 | R$ 5,62 | R$ 351.531,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 578.686,94
- A liquidarcalculado
- R$ 104.029,04
- Liquidadocalculado
- R$ 28.352,09
- Pagocalculado
- R$ 446.305,81
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000626 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.757,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.893,71 · pago R$ 110.863,67
- 2026NE000125 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.879,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.879,96
- 2026NE000275 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 450.049,60 · a liquidar R$ 104.029,04 · liquidado R$ 24.458,38 · pago R$ 321.562,18
Faturas
- 2070 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.458,38
- 2063 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.693,06
- 2059 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.520,64
- 2053 · emitida 09/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 63.482,48
- 2049 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.967,02
- 2043 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.935,22
- 2038 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.778,74
- 2033 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,02
- 2030 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.886,22
- 2025 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.559,20
- 2022 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.198,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DE 16/03/2026 ATÉ 31/03/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI Nº 14.133 DE 2021, NO ART. 22 DO DECRETO Nº 4.657 DE 04 DE SETEMBRO DE 1942, NO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI…
valor global após o termo: R$ 112.512,40 · vigência até 31/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 31/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE ATÉ 6 (SEIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS, A PARTIR DE 31/03/2026 ATÉ 12/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 75, INCISO VIII, DA LEI Nº 14.133 DE 2021, NO ART. 22 DO DECRETO Nº 4.657 DE 04 DE SETEMBRO DE 1942, NO ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA…
valor global após o termo: R$ 1.421.747,60 · vigência até 12/10/2026
Termo de Rescisão 00039/2025 · 11/09/2026
O PRESENTE TERMO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23079.257383/2025-44 E TEM A FINALIDADE DE EXTINGUIR O O TERMO DE CONTRATO Nº 39/2025, COM BASE NA SUBCLÁUSULA 2.2 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL C/C O ARTIGO 138, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.