Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARAME FARFADO, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE ATIVIDADE PASTORIL - TERRA INDÍGENA ICATU, CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 9158635
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 02.426.170/0001-68) para: aquisição de arame farfado, para apoio às atividades de atividade pastoril - terra indígena icatu, conforme autorização sei 9158635. Valor global contratado: R$ 4.186,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 02.426.170/0001-68
- Processooficial
- 08122.000482/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.186,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.186,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOmaterial: aço, diâmetro: 2,20, carga ruptura: 350, torção: contínua, características adicionais: farpas entrelaçadas/espaçamento uniforme/ponta ide | 14 | R$ 299,00 | R$ 4.186,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.186,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.186,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.186,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.186,00
Faturas
- 355855 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000482/2025-90
valor global após o termo: R$ 4.186,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677548
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.