Contrato federal · Empenho 2025NE000394 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.850.688/0001-03) para: empenho para aquisição de material de consumo (material para manutenção de bens imóveis/instalação) para atender a demanda do campus de presidente médici. Valor global contratado: R$ 424,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.850.688/0001-03
- Processooficial
- 23118.010714/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 424,00
- Valor globaloficial
- R$ 424,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO FECHADURACILINDRO FECHADURA, MATERIAL LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, TIPO STANDARD COM 5PINOS, FORMATO MONOBLOCO OVAL, COMPRIMENTO 34 MM, ESPESSURA 17,50 MM | 20 | R$ 21,20 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,00
Faturas
- 4664 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000394 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.010714/2025-71
valor global após o termo: R$ 424,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677552
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.