Contrato federal · Empenho 2025NE000382 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR DO OBSERVATORIO ESPACIAL DO SUL OES/INPE - SAO MARTINHO DA SERRA, CONFORME COESU-012/2025-RC SEI 12997291, DL 90079/2025 SEI 13100451 E…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou STAR GREEN GERADORES LTDA (CNPJ 30.647.055/0001-59) para: serviço de manutencao preventiva do gerador do observatorio espacial do sul oes/inpe - sao martinho da serra, conforme coesu-012/2025-rc sei 12997291, dl 90079/2025 sei 13100451 e ac 95/2025 sei 13115090.. Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- STAR GREEN GERADORES LTDACNPJ 30.647.055/0001-59
- Processooficial
- 01340.005421/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOManutenção Gerador Elétrico | 1 | R$ 3.230,00 | R$ 3.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000382 · 05/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.230,00
Faturas
- 379 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000382 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005421/2025-03
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.