Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.015359.2025-19 – PREGÃO:96700/2025 - AQUISIÇÃO MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO PROCESSO SELETIVO IFSP PRIMEIRO SEMESTRE 2026 - UGR 158573-PRE – DETAORC: 2025ND00104…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA (CNPJ 01.524.426/0001-07) para: processo 23305.015359.2025-19 – pregão:96700/2025 - aquisição material gráfico para divulgação processo seletivo ifsp primeiro semestre 2026 - ugr 158573-pre – detaorc: 2025nd001040. Valor global contratado: R$ 8.694,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SCANNERGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDACNPJ 01.524.426/0001-07
- Processooficial
- 23305.015359.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 96700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.694,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Publicaçãooficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 15 X 21 CM,TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 126.000 | R$ 0,07 | R$ 8.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.694,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.694,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.694,00
Faturas
- 1857 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015359.2025-19
valor global após o termo: R$ 8.694,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.