Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC. 2913302 NO PROCESSO 23089.014884/2025-19, AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA - PREGÃO 90071/2025, RL. 291/2025, PEDIDO 112/2025, RECURSOS PRÓPRIOS - NOTA DE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.812.429/0001-71) para: autorização de empenho no doc. 2913302 no processo 23089.014884/2025-19, aquisição de fio de sutura - pregão 90071/2025, rl. 291/2025, pedido 112/2025, recursos próprios - nota de dotação 2025nd000867.. Valor global contratado: R$ 3.256,80. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.812.429/0001-71
- Processooficial
- 23089.014884/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.256,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.256,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 9-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 15 CM, TIPO AGULHAAGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CILÍNDRICA, COMPRI… | 5 | R$ 651,36 | R$ 3.256,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.256,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.256,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.256,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.256,80
Faturas
- 173744 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.256,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014884/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.256,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.