Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, CONFORME DESPACHO 164/2024 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA.
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: empenho para aquisição de telas de projeção elétrica, conforme despacho 164/2024 - drap/dgss/rifb/ifbrasilia.. Valor global contratado: R$ 14.224,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23512.000447.2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, MATERIAL TECIDO VINIL, TIPO FIXAÇÃO TETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACONDICIONADA EM ESTOJO METÁLICO, TIPO TELA RETRÁTIL/TENSION… | 16 | R$ 889,00 | R$ 14.224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.224,00 · a liquidar R$ 14.224,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676 · emitida 21/07/2025 · PagoR$ 14.224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23512.000447.2024-90
valor global após o termo: R$ 14.224,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.