Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00019 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL 142.800,00 ESTRUTURA ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIESTER, MATERIAL ASSENT…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FAGUNDES & MIRANDA LTDA (CNPJ 49.715.569/0001-22) para: item compra: 00019 - cadeira escritorio, material 142.800,00 estrutura aco, material revestimento assento e encosto poliester, material encosto tela 100% poliester, material assento compensado multilaminado e espuma inje…. Valor global contratado: R$ 128.520,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- FAGUNDES & MIRANDA LTDACNPJ 49.715.569/0001-22
- Processooficial
- 23064.039052/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 128.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 128.520,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 108 | R$ 1.190,00 | R$ 128.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 128.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 22/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 128.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.520,00
Faturas
- 98 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039052/2025-93
valor global após o termo: R$ 128.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677737
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.