Contrato federal · Empenho 2025NE001357 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18202 PROGEPE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 2025NC001203
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 25.386.019/0001-49) para: siacompras 18202 progepe, aquisição de material odontológico 2025nc001203. Valor global contratado: R$ 4.575,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 25.386.019/0001-49
- Processooficial
- 23069.175904/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 3%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 2,70 | R$ 675,00 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 | 600 | R$ 2,70 | R$ 1.620,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 1,90 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001357 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.575,00
Faturas
- 3027 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001357 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175904/2025-65
valor global após o termo: R$ 4.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677766
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.