Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
*2025NC000847*7ªDE*2ºTENFLÁVIO*64284.006842/2025-85*MATERIALGRÁFICO*MPA9.GESTÃODAOMCMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: *2025nc000847*7ªde*2ºtenflávio*64284.006842/2025-85*materialgráfico*mpa9.gestãodaomcmne. Valor global contratado: R$ 1.990,00. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 64284.006842/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 150 UN, GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ENCADERNACÃO ESPIRAL, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CAR… | 100 | R$ 19,90 | R$ 1.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,00
Faturas
- 1565 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006842/2025-85
valor global após o termo: R$ 1.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677788
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.