Contrato federal · Empenho 2025NE000599 · Comprasnet Contratos
*2025NC000844*5ª CIA INTLG*TEN SAMUEL*64284.011610/2025-49*AQUISIÇÃO DE MAT LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA (CNPJ 53.180.690/0001-74) para: *2025nc000844*5ª cia intlg*ten samuel*64284.011610/2025-49*aquisição de mat limpeza*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 225,60. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDACNPJ 53.180.690/0001-74
- Processooficial
- 4284.011610/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,60
- Valor globaloficial
- R$ 225,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 100 | R$ 1,46 | R$ 146,00 |
| DESENGRAXANTEDESENGRAXANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, BASE ALCALINA, SOLÚVEL EM, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 1 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
| CERACERA, TIPO PASTOSA, COMPOSIÇÃO PARAFINA, CERA DE CARNAÚBA, SILICONE, SILICATO D E, APLICAÇÃO AUTOMÓVEL | 3 | R$ 5,20 | R$ 15,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000599 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,60
Faturas
- 1257 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000599 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4284.011610/2025-49
valor global após o termo: R$ 225,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677799
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.