Contrato federal · Empenho 2025NE001419 · Comprasnet Contratos
PPG EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS PED. 6170 DL: 80020/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 54.070.609/0001-66) para: ppg em ciências ambientais ped. 6170 dl: 80020/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 60 dias. Valor global contratado: R$ 708,70. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 54.070.609/0001-66
- Processooficial
- 23110.030308/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00496/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,70
- Valor globaloficial
- R$ 708,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOpeso molecular: 206,29, aspecto físico: pó cristalino branco, de odor suave, fórmula química: c13h18o2, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 15687-27-1 | 1 | R$ 708,70 | R$ 708,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 708,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001419 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 708,70
Faturas
- 818 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 708,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001419 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030308/2025-02
valor global após o termo: R$ 708,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677839
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.