Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE MÚSICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 105/20…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou BRASIL GUTTENBERGUE SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 57.607.545/0001-88) para: valor que se empenha para atender aquisição de material de consumo acessórios de instrumentos musicais para serem utilizados pela equipe música, conforme termo de referência 105/2024, processo.nº23119.002495.2023-84.. Valor global contratado: R$ 204,60. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRASIL GUTTENBERGUE SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDACNPJ 57.607.545/0001-88
- Processooficial
- 23119.002495.2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,60
- Valor globaloficial
- R$ 204,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO SUPORTE DE SOLO, APLICAÇÃOGUITARRA, BAIXO E VIOLÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA MÍNIMO 5 KG, COMAPOIO EMBORRACHADO | 3 | R$ 46,20 | R$ 138,60 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHOELETRO-ELETRÔNICO | 20 | R$ 3,30 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,60
Faturas
- 9 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002495.2023-84
valor global após o termo: R$ 204,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677849
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.