Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE FOTORRECEPTOR E CARTUCHO, ORIGINAIS DA MARCA, NA COR PRETA, PARA XEROX WORKCENTRE 7535, CONFORME FORM 186/2025 - CPL/DPA/GAB/IBC. DE…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 23.539.439/0001-92) para: valor que se empenha para atender aquisição de fotorreceptor e cartucho, originais da marca, na cor preta, para xerox workcentre 7535, conforme form 186/2025 - cpl/dpa/gab/ibc. de 08/08/2025, processo.nº23119.000698.2025…. Valor global contratado: R$ 40.776,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDACNPJ 23.539.439/0001-92
- Processooficial
- 23119.000698.2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.776,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 RESERVATÓRIO DE TONER,APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA XEROX | 24 | R$ 1.699,00 | R$ 40.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.776,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.776,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.776,00
Faturas
- 000001674 · emitida 31/10/2025 · PendenteR$ 3.900,00
- 1624 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.776,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000698.2025-06
valor global após o termo: R$ 40.776,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677917
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.