Contrato federal · Empenho 2025NE000250 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou S&O DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 29.213.278/0001-29) para: para atender solicitação do seal/iam/fiocruz-pe - caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.2…. Valor global contratado: R$ 1.774,00. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S&O DESCARTAVEIS LTDACNPJ 29.213.278/0001-29
- Processooficial
- 25382.000409/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92212/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.774,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.774,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI),NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,… | 500 | R$ 1,17 | R$ 585,00 |
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUMEPARA PONTEIRA 100 MCL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA | 100 | R$ 11,89 | R$ 1.189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.774,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.774,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000250 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.774,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.774,00
Faturas
- 742 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000250 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000250 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000409/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.774,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 677988
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.