Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM (TOTÓ) E TÊNIS DE MESA PARA OS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE DISPENSA 193/2025 158132 SUBROGADA AO CAMPUS CAMPO GRANDE…
INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: empenho de despesa para aquisição de mesa de pebolim (totó) e tênis de mesa para os estudantes do ifms campus campo grande dispensa 193/2025 158132 subrogada ao campus campo grande processo 23347.004446.2025-54. Valor global contratado: R$ 6.136,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23347.004446.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.136,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.136,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEquipamento / Acessórios Desporto Tipo: Mesa De Jogo Pebolim, Material: Madeira Maciça, Dimensões: Comprimento 1,36 , Largura 0,78 Atura 0,87CM, Características Adicionais: Com Bonecos Em Polipropilen… | 2 | R$ 3.068,00 | R$ 6.136,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.136,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.136,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.136,00
Faturas
- 141 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.136,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004446.2025-54
valor global após o termo: R$ 6.136,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 678031
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.